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title: Rapprochement des bons de commande
description: Rapprochez les factures des bons de commande par le numéro de BC, vérifiez fournisseur et montant par rapport au solde, et envoyez un écart à l’examen.
section: Guides
order: 46
navLabel: Rapprochement des bons de commande
updated: 2026-09-28
sourceHash: 8be80bbb54f8
translation: machine
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# Rapprochement des bons de commande

inletAP rapproche les factures des fournisseurs des bons de commande. Il lit le numéro de BC sur la facture, trouve le bon de commande (importé d’une feuille de calcul, saisi à la main, ou lu depuis QuickBooks Online ou Xero), vérifie le fournisseur et le montant par rapport à ce qui reste sur celui-ci, et envoie un écart à l’examen.

Le rapprochement des bons de commande est offert dans tous les forfaits, y compris le forfait gratuit. Il ne demande aucune étape de configuration. Il ne fait rien tant que vous n’avez pas ajouté votre premier bon de commande.

![Une vue rapprochée du champ Numéro de BC sur un écran de facture inletAP. On y lit PO-9101, et la ligne en dessous indique « Correspond à PO-9101. Il reste 753,42 $ après cette facture. »](/video/po-matching-demo.mp4 "Une démo de 56 secondes avec narration : une facture qui respecte son bon de commande, une facture qui va à l’examen, et les trois façons d’ajouter des bons de commande.")

## Comment ça fonctionne

1. Vous ajoutez vos bons de commande à l’écran [Bons de commande](/app/purchase-orders).
2. Une facture arrive. inletAP lit le numéro de BC qui y est imprimé.
3. inletAP trouve le bon de commande qui porte ce numéro pour ce fournisseur.
4. Il vérifie le montant de la facture par rapport à ce qui reste sur le bon de commande.
5. Si la facture respecte le solde, elle réduit le solde du bon de commande. Sinon, la facture va dans [À examiner](/app/review) avec une phrase qui explique pourquoi.

Une personne décide ensuite. inletAP n’approuve jamais une facture parce qu’elle correspond, et un écart n’arrête jamais l’exportation.

## Ce qui compte comme un bon de commande

Certaines équipes envoient un bon de travail plutôt qu’un bon de commande. Certains travaux sont facturés selon une soumission ou un contrat. Les quatre sont gardés dans une seule liste à l’écran [Bons de commande](/app/purchase-orders), et chacun a un type :

| Type             | Nom utilisé dans une phrase |
| ---------------- | --------------------------- |
| Bon de commande  | BC                          |
| Bon de travail   | bon de travail              |
| Soumission       | soumission                  |
| Contrat          | contrat                     |

Le type ne change que les mots affichés à l’écran. Tous les types sont rapprochés de la même façon.

## Ajouter vos bons de commande

Il existe trois façons de les ajouter. Vous pouvez en utiliser plus d’une.

### À la main

À l’écran [Bons de commande](/app/purchase-orders), choisissez **Ajouter un BC**. Remplissez :

- **Numéro de BC.** Obligatoire. Tapez-le tel qu’il est imprimé.
- **Type.** Bon de commande, bon de travail, soumission ou contrat. La valeur par défaut est bon de commande.
- **Fournisseur.** Le fournisseur doit déjà exister sous [Fournisseurs](/app/vendors).
- **Immeuble.** Facultatif.
- **Total.** Obligatoire. Le montant complet du bon de commande.
- **Devise.** Facultatif. Un code de trois lettres, comme USD ou CAD.
- **Date d’émission.** Facultatif.
- **Mémo.** Facultatif. Jusqu’à 500 caractères.

Un fournisseur ne peut avoir qu’un seul bon de commande avec un numéro donné. Si vous en ajoutez un deuxième, vous voyez « Il existe déjà un bon de commande 1042 pour ce fournisseur. »

Utilisez **Modifier** pour changer un bon de commande, **Fermer** pour que les factures cessent de réduire son solde, et **Rouvrir** pour l’ouvrir de nouveau.

### À partir d’une feuille de calcul

Choisissez **Importer des BC** à l’écran Bons de commande, ou ouvrez [Importer](/app/import) et choisissez **Bons de commande**. L’importation suit les mêmes étapes que toutes les autres importations : téléverser le fichier, faire la correspondance des colonnes, voir l’aperçu, puis confirmer. Consultez [importer vos données](/docs/importing-your-data) pour les étapes et la [référence de l’importation](/docs/import-reference) pour les limites de fichier.

| Colonne                             | Obligatoire | Ce que c’est                                                                                              |
| ----------------------------------- | ----------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **PO number** (numéro de BC)        | Oui         | Le numéro tel qu’il est imprimé.                                                                          |
| **Kind** (type)                     | Non         | `purchase_order`, `work_order`, `quote` ou `contract`. Une cellule vide signifie bon de commande.         |
| **Vendor** (fournisseur)            | Non         | Le nom du fournisseur ou un de ses alias. Le fournisseur doit déjà exister. Un fournisseur inconnu donne une ligne en erreur. |
| **Property** (immeuble)             | Non         | Le code, le nom ou un alias de l’immeuble. Un immeuble inconnu donne une ligne en erreur.                 |
| **Total**                           | Oui         | En dollars et en cents, comme `1200.00`.                                                                  |
| **Currency** (devise)               | Non         | Un code de trois lettres.                                                                                 |
| **Issued date** (date d’émission)   | Non         | `YYYY-MM-DD` ou `M/D/YYYY`.                                                                               |
| **Memo** (mémo)                     | Non         | Texte libre.                                                                                              |
| **Status** (état)                   | Non         | `open`, `closed` ou `cancelled`. Une cellule vide signifie ouvert pour un nouveau bon de commande, et aucun changement pour un bon de commande existant. |

Deux choses à savoir :

- **L’aperçu n’enregistre rien.** Seule la confirmation ajoute ou modifie des bons de commande.
- **L’importation est idempotente.** Elle reconnaît un bon de commande par son fournisseur et son numéro. Le même fichier importé de nouveau met à jour les bons de commande qu’il a déjà ajoutés. Il ne les ajoute pas une deuxième fois.

Une ligne pour un bon de commande lu depuis QuickBooks Online ou Xero est une ligne en erreur. Ce bon de commande appartient au logiciel comptable.

### Lus depuis QuickBooks Online ou Xero

Si votre espace de travail a une entreprise QuickBooks Online ou Xero connectée, inletAP peut lire ses bons de commande. Il les lit :

- quand vous connectez l’entreprise,
- chaque nuit, dès que l’espace de travail contient des bons de commande de ce logiciel comptable,
- quand une personne ayant le rôle Administration ou Contrôle et approbation choisit **Lire les BC dans QuickBooks Online / Xero** à l’écran [Bons de commande](/app/purchase-orders). L’écran affiche alors une ligne pour chaque entreprise : combien de bons de commande sont nouveaux, modifiés ou inchangés, ou pourquoi la lecture n’a pas eu lieu.

Ce qu’il faut savoir :

- **QuickBooks Online.** Seules les éditions Plus et Advanced ont des bons de commande. Pour toute autre édition, inletAP saute la lecture et indique pourquoi.
- **Xero.** Les bons de commande à l’état de brouillon ne sont pas lus.
- **Un bon de commande lu depuis le logiciel comptable est en lecture seule dans inletAP.** Vous ne pouvez pas le modifier, le fermer ni le rouvrir ici. Son état vient du logiciel comptable, et inletAP ne le ferme et ne le rouvre jamais.
- **Le fournisseur.** Un bon de commande reçoit son fournisseur inletAP seulement si le fournisseur du logiciel comptable est mis en correspondance avec l’un d’eux. Sans correspondance, il n’a pas de fournisseur.
- **Pas encore d’immeuble.** Un bon de commande lu depuis le logiciel comptable n’a pas d’immeuble. Seuls les membres qui ont accès à tous les immeubles le voient donc.
- Pour QuickBooks Online, le montant déjà facturé sur le bon de commande par des factures fournisseurs qu’inletAP n’a pas comptabilisées est retiré de ce qui reste. Ce montant ne dépasse jamais le total.

La lecture des bons de commande ne demande aucune nouvelle autorisation à QuickBooks Online ni à Xero. inletAP ne fait que les lire. Il ne les modifie pas dans le logiciel comptable.

## Comment une facture est rapprochée

### Le numéro de BC

inletAP lit le numéro de BC imprimé sur la facture. Il lit aussi un numéro de bon de travail. Pour comparer deux numéros, il ne tient pas compte :

- des majuscules et des minuscules,
- des espaces, tirets, traits de soulignement, points, barres obliques et du `#`,
- d’un `PO`, `WO` ou `NO` placé devant les chiffres,
- des zéros au début.

Ainsi, `P.O. #001042`, `po-1042` et `WO 1042` sont tous le même numéro, `1042`.

Si la facture n’a pas de numéro de BC, rien ne se passe. La facture suit la file comme elle l’a toujours fait.

### Le fournisseur

inletAP cherche un bon de commande qui porte ce numéro pour le fournisseur de la facture. Un bon de commande sans fournisseur compte aussi.

Si le numéro existe seulement sous un autre fournisseur, le résultat est **Autre fournisseur**.

Si inletAP ne connaît pas encore le fournisseur de la facture, il rapproche par le numéro seul, mais seulement quand un seul bon de commande ouvert porte ce numéro. Sinon, il ne rapproche pas. La facture va déjà à l’examen parce que son fournisseur est inconnu.

### Le montant

inletAP compare la facture avec ce qui reste sur le bon de commande :

> Ce qui reste = le total − ce qui a été facturé dans QuickBooks Online en dehors d’inletAP − ce que les factures précédentes ont déjà retiré du solde

Les factures marquées comme doublons, filtrées ou en quarantaine ne réduisent pas le solde.

Un petit écart est permis. L’écart toléré est le moins élevé de ces deux montants : 2 % du total du bon de commande et 50 $. Une personne ayant le rôle Administration ou Contrôle et approbation peut changer ces deux nombres dans [Paramètres → Rapprochement des BC](/app/settings?tab=po-matching). Les autres rôles peuvent les y consulter.

**Une facture correspond quand elle ne dépasse pas ce qui reste plus l’écart toléré.** Une facture rapprochée réduit le solde du bon de commande de son montant total.

Un exemple. Le BC 1042 est de 5 000,00 $. L’écart toléré est le moins élevé de 100,00 $ (2 %) et de 50,00 $, donc 50,00 $. Des factures précédentes ont réduit le solde de 3 000,00 $, il reste donc 2 000,00 $.

- Une facture de 1 500,00 $ correspond. « Correspond au BC 1042. Il reste 500,00 $ après cette facture. »
- Une facture de 2 030,00 $ correspond aussi, parce qu’elle reste dans l’écart toléré de 50,00 $. « Correspond au BC 1042. Il reste 0,00 $ après cette facture. »
- Une facture de 2 400,00 $ ne respecte pas le solde. « Il reste 2 000,00 $ sur le BC 1042. Cette facture est de 2 400,00 $. »

Une note de crédit correspond toujours. Elle redonne son montant au bon de commande.

### Fermeture automatique

Un bon de commande que vous avez ajouté à la main ou importé se ferme de lui-même quand il n’y reste plus rien. Si une note de crédit redonne ensuite du solde, il se rouvre de lui-même. Vous pouvez en fermer ou en rouvrir un vous-même à tout moment. Un bon de commande lu depuis le logiciel comptable ne se ferme et ne se rouvre jamais de lui-même dans inletAP.

### Quand inletAP vérifie de nouveau

inletAP vérifie une facture de nouveau quand :

- quelqu’un change le numéro de BC, le montant ou le fournisseur de la facture,
- la facture est lue de nouveau,
- un bon de commande qui porte le même numéro est ajouté, modifié, importé, fermé ou rouvert.

Seules les factures qui ne sont pas encore exportées sont vérifiées de nouveau. Une deuxième vérification met à jour la ligne de rapprochement. Elle ne change jamais l’état de la facture. Si le problème a disparu, le motif d’examen qui s’y rapporte est retiré.

## Ce que chaque résultat veut dire

La ligne de rapprochement se trouve sous le champ **Numéro de BC**, dans **En-tête de la facture**, à l’écran de la facture. C’est une seule phrase, et c’est la même phrase sur le Web et sur le téléphone.

| Résultat | Exemple | Va à l’examen? | Quoi faire |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rapprochée** | « Correspond au BC 1042. Il reste 500,00 $ après cette facture. » | Non | Rien. |
| **Plus que ce qui reste** | « Il reste 2 000,00 $ sur le BC 1042. Cette facture est de 2 400,00 $. » | Oui | Vérifiez le montant avec le fournisseur. Si l’excédent est correct, choisissez **Accepter l’écart**. |
| **Autre fournisseur** | « Le BC 1042 appartient à un autre fournisseur. » | Oui | Vérifiez le fournisseur sur la facture, ou liez le bon de commande approprié. |
| **BC fermé** | « Le BC 1042 est fermé. » | Oui | Vérifiez que ces travaux n’ont pas déjà été facturés. |
| **BC introuvable** | « Aucun bon de commande 1042 au dossier pour ce fournisseur. » | Seulement si le fournisseur a au moins un bon de commande au dossier | Vérifiez le numéro, ou liez le bon de commande approprié. |
| **Autre devise** | « Le BC 1042 est en CAD. Cette facture est en USD. » | Oui | Vérifiez-la à la main. inletAP ne convertit pas les devises. |
| **Écart accepté** | « Facture liée au BC 1042. Un écart de 400,00 $ a été accepté. » | Non | Rien. Une personne a déjà décidé. |

Un bon de travail, une soumission ou un contrat utilise son propre mot : « Le bon de travail 88 est fermé. »

Quand le numéro commence déjà par PO ou WO, aucun mot n’est ajouté devant : « Correspond à PO-9101. Il reste 300,00 $ après cette facture. »

Quand vous ouvrez une facture qui est à l’examen, l’écran de la facture indique pourquoi. Il donne un de ces motifs :

- **Plus que ce qui reste :** « Cette facture dépasse le solde restant de son bon de commande. Vérifiez le montant, ou acceptez l’écart. »
- **Autre fournisseur :** « Le numéro de bon de commande sur cette facture appartient à un autre fournisseur. Vérifiez le fournisseur, ou liez le bon de commande approprié. »
- **BC fermé :** « Le bon de commande de cette facture est fermé. Vérifiez que ces travaux n’ont pas déjà été facturés. »
- **BC introuvable :** « Nous n’avons pas trouvé le numéro de bon de commande de cette facture, et ce fournisseur a des bons de commande au dossier. Vérifiez le numéro, ou liez le bon de commande approprié. »
- **Autre devise :** « Cette facture n’est pas dans la même monnaie que son bon de commande. Nous ne convertissons pas les monnaies, alors une personne doit la vérifier. »

Pourquoi « BC introuvable » ne va à l’examen que pour certains fournisseurs : bien des fournisseurs n’ont jamais de bon de commande. Un numéro sur leur facture qui ne correspond à rien n’est pas un problème; inletAP affiche donc la ligne et laisse la facture avancer.

Si la facture va déjà à l’examen pour une autre raison, cette raison reste. Un résultat de BC ne remplace jamais une quarantaine.

## Corriger sur la facture

Ouvrez la facture depuis la [Boîte de réception](/app/inbox) ou depuis À examiner. Sous la ligne de rapprochement :

- **Lier un BC** — choisissez le bon de commande de cette facture. Le sélecteur cherche par numéro et affiche les bons de commande du fournisseur de la facture. inletAP vérifie ensuite la facture par rapport à celui que vous avez choisi.
- **Changer de BC** — choisissez un autre bon de commande.
- **Délier** — retirez le rapprochement. La facture redonne ce qu’elle avait retiré du solde. Elle reste déliée jusqu’à ce que son numéro de BC change.
- **Accepter l’écart** — affiché seulement quand le résultat est **Plus que ce qui reste**. La facture est liée et réduit le solde de son montant total. Ce qui reste peut passer sous zéro.

Chacune de ces actions ouvre une petite boîte de dialogue avec un champ **Note** facultatif. La note, la personne qui a décidé et le moment de la décision sont conservés avec le rapprochement et dans le [Journal d’activité](/app/audit).

Vous pouvez lier un bon de commande seulement une fois la facture lue. Une facture marquée comme doublon, filtrée ou en quarantaine ne peut pas être liée.

**Accepter un écart n’approuve pas la facture.** Cela consigne qu’une personne a vérifié le montant. La facture passe quand même par vos paliers d’approbation, comme avant.

**Un écart n’arrête jamais l’exportation.** Il envoie la facture à l’examen. Dès qu’une personne l’a réglé, la facture poursuit son chemin normalement.

Dans l’application pour téléphone, vous voyez la ligne de rapprochement sur chaque facture. Pour lier ou changer un bon de commande, l’application indique : « Liez ou changez un bon de commande sur le Web. »

## Qui peut faire quoi

| Action | Administration | Contrôle et approbation | Commis aux comptes fournisseurs | Lecture seule |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voir l’écran Bons de commande et chaque bon de commande | Oui | Oui | Oui | Non |
| Ajouter, modifier, fermer et rouvrir des bons de commande | Oui | Oui | Non | Non |
| Importer des bons de commande | Oui | Oui | Non | Non |
| Lire les bons de commande depuis QuickBooks Online ou Xero | Oui | Oui | Non | Non |
| Changer les paramètres du rapprochement des BC | Oui | Oui | Non | Non |
| Lier un BC, Changer de BC, Délier, Accepter l’écart sur une facture | Oui | Oui | Oui | Non |
| Voir la ligne de rapprochement sur une facture | Oui | Oui | Oui | Oui, le résultat d’une ligne seulement |

Une personne ayant le rôle Lecture seule voit seulement le résultat d’une ligne, sur les factures des immeubles qui lui sont attribués. Elle ne voit pas la liste des bons de commande, le bon de commande lui-même, la personne qui a décidé, ni les notes.

L’accès aux immeubles s’applique partout. Un bon de commande associé à un immeuble n’est visible que par les membres qui peuvent voir cet immeuble. Un bon de commande sans immeuble n’est visible que par les membres qui ont accès à tous les immeubles. Un membre limité à certains immeubles doit attribuer à chaque nouveau bon de commande un de ces immeubles. Consultez [rôles et autorisations](/docs/roles-and-permissions).

## Ce qu’il ne fait pas

- **Il vérifie le total de la facture, pas chacune de ses lignes.** Il compare la facture entière avec ce qui reste sur le bon de commande.
- **Il ne vérifie pas la réception des marchandises ni des travaux.** inletAP ne tient aucun registre de réception.
- **Il ne crée ni n’approuve de bons de commande.** Vous les ajoutez, ou inletAP les lit depuis votre logiciel comptable.
- **Il n’approuve pas une facture parce qu’elle correspond.** Vos règles et vos paliers d’approbation décident toujours.
- **Il ne convertit pas les devises.** Un écart de devise est confié à une personne.
- **Il n’écrit pas le rapprochement dans QuickBooks Online ni dans Xero.** La facture fournisseur est comptabilisée dans votre logiciel comptable comme elle l’a toujours été.
- **Il n’exige pas de numéro de BC.** Une facture sans numéro de BC suit la file comme elle l’a toujours fait.

## Dans vos exportations

Une exportation CSV peut contenir trois colonnes de plus : le numéro de BC rapproché, le résultat du rapprochement et ce qui reste sur le bon de commande après la facture. Elles ne font pas partie de la disposition par défaut. Ajoutez-les dans [Exportations → Correspondance CSV](/app/exports?tab=csv). Consultez la [référence des exportations](/docs/exports-reference).